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张家界市统计局2018年度部门决算公开

来源:作者:2019-07-29

张家界市统计局2018年度部门决算公开

目 录 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

      八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

      十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

 

第一部分 单位概况


部门职责

1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家、省统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2、制订并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划;拟订全市统一的基本统计制度和统计标准,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;组织实施全市及各区县国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各区县国内生产总值,监督管理全市各区县国民经济核算工作。

3、指导和协调全市统计业务工作,组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调查;审核市直各部门的统计调查计划及其调查方案。

4、为市委、市人民政府制订政策、编制国民经济和社会发发展规划提供统计资料,并对全市国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督,向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各级基层单位加强统计基础建设。

7、会同有关部门承办全市统计专业资格考试和职称评审工作;组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

8、承办市人民政府交办的其他事项。

机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:内设7个科室,下辖5个二级机构。定编39名,其中机关行政编12名(含行政工勤人员1名)、参公事业编18名、财政补助事业编9名,实际在职人员33名,其中行政编11人(含行政工勤人员1名)、参公事业编16名、财政补助事业编6人。

 

 

第二部分 2018年度部门决算表(公开表格附后)

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计1483.5万元,比上年增加555.92万元,增长59.93%。原因主要是:新建办公用房和购置设备,资产增加。  

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入1360.7万元,其中财政拨款收入654.54万元,占本年收入48.1%;其他收入706.16万元,占本年收入51.9%。  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出1366.23万元,其中基本支出802.21万元,占本年支出的58.72%;项目支出564.01万元,占本年支出的41.28%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2018年财政拨款收、支总计668.3万元,比上年减少88.52万元,下降11.7 %。原因主要是:人员减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出668.3万元,占本年支出的48.92%,比上年下降10.06%。原因主要是:人员减少。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出578.28万元,占86.53%;社会保障和就业支出40.18万元,占6.01%;医疗卫生与计划生育支出14.39万元,占2.15%;住房保障支出30.45万元,占4.56%;其他支出5万元,占0.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数574.45万元,支出决算数668.3万元,完成年初预算的116.34%。决算数大于(小于)预算数的原因是:追加工作经费。  

  具体到项级科目的情况: 

(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出决算319.75万元,年初预算266.23万元,完成年初预算的120.1%,决算数大于预算数的原因是:工作经费增加。

(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算168.02万元,年初预算131.28万元,完成年初预算的127.99%,决算数大于预算数的原因是:工作经费增加。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出决算80.51万元,年初预算80.51万元,完成年初预算的100%。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)机关服务(项)支出决算10万元,年初预算0万元。决算数大于预算数的原因是:上年结转。

(5)社保保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算   40.18万元,年初预算50.75万元,完成年初预算的79.17%,决算数小于预算数的原因是:人员中途减少。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算14.39万元,年初预算15.23万元,完成年初预算的94.48%,决算数小于预算数的原因是:人员中途减少。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算30.45万元,年初预算30.45元,完成年初预算的100%。

(8)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算5万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是:年初预算编制不合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出668.3万元,占本年一般公共预算财政拨款支出668.3万元的100 %。其中人员经费497.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费170.36万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出12.64万元,年初预算30.59万元,完成年初预算的41.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算编制不合理,决算数比2017年增加5.18万元,增幅69.44%,主要原因是:修理费增加。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元。

2、公务用车购置及运行费12.02万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费12.02万元),完成年初预算21.89万元的54.91%,主要用于:修理等支出,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算编制不合理。决算数比2017年增加7.38万元,原因是:修理费增加。

公务用车购置0万元,年初预算0万元。

公务用车运行费12.02万元,完成年初预算21.89万元的54.91%,主要用于:修理等支出,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算编制不合理。决算数比 2017年增加7.38万元,原因是:修理费增加。

3、公务接待费0.63万元,完成年初预算8.7万元的7.24%,主要用于:按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算编制不合理,决算数比 2017年减少2.19  万元,原因是:接待人次减少。

其中:(1)国内公务接待费支出0.63万元,国内公务接待共75批次、227人次。

(2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度无政府性基金预算收入支出。

关于2018年度预算绩效情况说明

   1、第四次全国经济普查工作,完成年度普查任务,积极落实市委市政府部署要求,全面完成三联四建和建整扶贫工作任务。

2、常规统计调查和各项专项调查数据质量。

3、加强技术支持和信息安全工作,进一步强化信息化保障;完成了市联网直报指挥中心的建设。加强基本单位名录库建设,及时更新维护单位名录库,开展经济发展重大课题和专项调研,认真做好"四上"企业申报工作,申报达到90%以上。

4、加强统计法制宣传教育,推进统计知识进党,组织有关部门开展统计业务培训3次,计150人,需要经费3万元左右。开展经济普查培训232人次,培训10课时,培训合格率100%,完成业务培训需经费4.8万元,全面小康培训200人次,需要培训经费2.6万元,抓好统计产品开发完成《张家界市统计局年鉴》印刷400本需要经费7万元,完成《统计快报》600本需要印刷经费1.5万元,《次策咨询》60期需要经费0.8万元。

5、GDP,投资规模工业等经济批标完成年度任务,全面小康实现。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出170.36万元,比2017 年增加85.66万元,增长101.13%。主要原因是:日常公用支出增加。

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出67.48万元,其中:政府采购货物支出67.48万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,我单位共有车辆2辆,其中:机要通信用车1辆;应急保障用1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。   

 

 

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

 

附件:张家界市统计局