张家界市统计局本级
2021年部门预算编报说明
目录
一、部门基本概况
二、预算收支情况
三、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、主要职责职能
六、名词解释
七、附件
1、部门收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出表
10、2021年市本级一般公共预算基本支出预算表
11、一般公共预算基本支出情况表
12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表
13、一般公共预算拨款公用支出预算表
14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表
15、政府性基金支出预算表
16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
17、经费拨款支出预算表
18、项目支出总体情况表
19、一般公共预算“三公”经费支出表
20、2021年市本级政府采购预算
21、项目绩效目标申报表
22、2021年度专项资金绩效目标申报表
23、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1.机构设置
我单位现有7个内设机构和5个所属事业机构，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设机构包括：办公室、法制科、综合核设科、工交投资统计科、社会科技贸易统计科、能源统计科、服务业统计科。
所属事业机构包括：企业调查队(参公)、城市社会经济调查队(参公)、农村社会经济调查队(参公)、普查中心（事业）、电子计算站（事业）。
2.部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有我单位本级。
二、预算收支情况
（一）收入预算，2021年年初预算数681.88万元，其中，一般公共预算拨款601.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入80.00万元。收入较上年增加66.20万元,主要是一般公共预算拨款增加-13.80万元，政府性基金预算拨款增加0万元，国有资本经营预算拨款增加0万元，纳入专户管理的非税收入增加0万元，事业单位经营服务收入增加0万元，上级补助收入增加0万元，其他收入增加80.00万元，附属单位上缴收入增加0万元，用事业基金弥补收支差额增加0万元，上年结转增加0万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数681.88万元，其中，一般公共服务591.63万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化旅游与体育与传媒0万元，社会保障和就业41.26万元，卫生健康支出18.05万元，节能环保0万元，城乡社区0万元，农林水0万元，交通运输0万元，资源勘探信息0万元，商业服务业0万元，金融0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障30.94万元，粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加66.20万元,主要是基本支出增加82.20万元，项目支出增加-16.00万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入601.88万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为472.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为129.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。投入产出调查工作经费项目支出5万元,农经及“四上”企业调研经费项目支出14万元,第七次人口普查经费项目支出100万元,"三级等保"信息化建设经费项目支出10万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款113.57万元，比2020年预算增加-36.66万元，增长-24.40%。主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为29.06万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费8.26万元，公务用车购置及运行维护费20.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.80万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用情况
截至2020年底，共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，执法执勤用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为681.88万元，其中基本支出552.88万元，项目支出129.00万元。
五、主要职责职能
制订并组织全市统计改革和统计建设规划及统计调查计划,制订全市统计制度标准,建立建全国民经济核算体系和统计指标体系；
指导和协调全市统计业务工作，组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调查；审核市直各部门的统计调查计划及其调查方案；
为市委市政府制订政策、提供统计资料，进行统计分析研究、统计预测、监督，为市委市政府及有关部门提供统计信息；
开展第七次人口普查。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。